Добрый день!
При заполнении 2 раздела в строке 110 при проверке по сотрудникам обнаружила, что по одному сотруднику сумма начислений в отчете встает на 336 рублей меньше, чем на самом деле начислено в течение 1 квартала (с 1 января по 31 марта). Все начисления проведены и уже выплачены. Что мне сделать? Добавить эти 336 рублей к 110 строке вручную? И чем это чревато в отчетах за 6 месяцев, 9 месяцев и год? Придется каждый раз их прибавлять?
Добрый день ! В поле 110 отражается зарплата, которую выплатили работникам за период с 01 января по 31 марта 2023 года включительно. с 2023 года она признается полученной именно на дату выплаты , а не в последний день месяца , как было ранее. Может быть сверяете заполнение отчета только по начислениям ? Эти 336 рублей возможно не были фактически выплачены ? Посмотрите отчет " анализ зарплаты по сотрудникам (помесячно и в целом за период). Там есть сальдо по заработной плате по этому сотруднику ?
В том то и дело, что все выплачено. Заполняла 6-ндфл, потерялись два сотрудника в отчете, перепроводила начисления, потом все нормально встало, но по этой сотруднице поменялась сумма начислений в 6-ндфл.
А дата дата получения дохода и дата удержания ндфл в ведомостях на выплату заработной платы по этому сотруднику совпадает у вас с датой, указанной в этом документе? Совпадает ли у Вас поле 110 по ставке с суммой полей «Общая сумма дохода» раздела 2 по этой же ставке по всем справкам сотрудников ?
Да, поле строки 110 совпадает с Общей суммой дохода, т.е. 336 рублей пропали и в 110 и в 112 строках. Причем все было нормально, пока не перепровела документы.
Добрый день ! А документы Вы перепровели конкретно по этим сотрудникам, которые изначально не попали в отчет , или все за период ? Это важно , так могла сбиться последовательность их проведения. И в ведомостях на выплату зарплаты в колонке “НДФЛ” дата получения дохода везде совпадает с датой выплаты ? Вы не ответили , вчера еще уточняла этот вопрос .