Отражение авансов по прибыли при ЕНС

Клерк.Консультации
1

Здравствуйте. ООО платит ежемесячные авансы по налогу на прибыль.

  1. Прошу Вас сообщить, какие операции по ЕНС необходимо сделать в базе 1С Бухгалтерия 8.3, чтобы отразить оплату авансовых платежей?
  2. В случае если начисленный налог по прибыли меньше оплаченных авансов, какие операции необходимо сделать в базе 1С Бухгалтерия 8.3?
2

Здравствуйте.

Для отражения начисленных авансовых платежей по налогу на прибыль в 1с БП используется документ Операция по ЕНС (Операции - ЕНС - Операции по счету). Автоматичнески этот документ заполняется из Задач организации (Главное - Задачи - Задачи организации - найти Налог на прибыль, авансовый платеж за … - раздел Отражение в ЕНС).

Зачет положительного остатка ЕНС на авансовые платежи по налогу на прибыль производится регламентной операцией Зачет аванса по единому налоговому счету при Закрытии месяца.

Ни какие. Данная сумма будет находится на ЕНС как положительное сальдо (переплата). В 1с БП будет отражаться на остатках по Дт 68.90.

3

Через “Главное - Задачи организации” формируются операции по ЕНС только на суммы налога к доплате. Получается, что операции на каждый авансовый платеж необходимо делать руками?

4

Есть такая (по моему мнению) проблема в 1с по зачету налогов когда 1с считает, что есть переплата по налогу. Хотя все перенесли на ЕНС. И да, приходится исправлять вручную.

1 лайк