Добрый день! Получили по ЭДО от озон УПД со статусом 2 на прослеживаемый товар, указан РНПТ. Что в этом случае мы должны подать в налоговую? ооо на осно
Добрый вечер.
А что у вас за товар? Купили у неплательщика НДС?
Стиральная машинка для собственных нужд фирмы. В упд статус 2, но ндс выделен. Озон пишет что такое упд к вычету мы не должны ставить.
Ну да, у вас нет счета-фактуры, чтобы взять к вычету НДС.
Поскольку вы налогоплательщики НДС, продавец налогоплательщик НДС (непонятно, почему нет счета-фактуры от него?), то вы не должны сдавать отчет о прослеживаемых товарах.
Положениями абзаца третьего пункта 33 Положения установлен закрытый перечень операций, при осуществлении которых участник оборота товаров, являющийся налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, обязан представлять Отчет.
Вашего случая там нет.
Это известный косяк Положения о прослеживаемых товарах. Если налогоплательщик НДС по какой-то причине не ставит НДС к вычету, то он вообще никак не показывает приобретение прослеживаемого товара. Просто негде это сделать.