Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как правильно провести начисления по зарплатным фондам декабря?
По 69.сч. в декабре были начислены зарплатные взносы. В январе перечислены отдельными платежными поручениями на единый налоговый счет. В декабре начисления остались на 69 сч., а в январе перечисления садятся на 68.90.
Чтобы выравнять - правильнее будет руками поправить декабрь на 68.90 счет или январь на 69 счет?
Не надо ничего править. Надо добавить (январем) проводку 69 (по субсчетам взносов, кроме 69.11) - 68.90
И делать это ежемесячно
То есть, не в самой операции исправлять, а отдельной операцией введенной вручную перенести с К68.90 в Д 69(по субсчетам)?
Программа какая у вас? В 1с БП 3.0 сделаны специальные документы: операции по ЕНС и в Уведомлениях нужных проводки делаются
Да, 1С Бух 8.3. По Уведомлениям есть документ, да, его я заполняю. Но в декабре-то начисления по 69 счету были, он там никак не отражается. Или какой-то еще документ есть?
Операция по единому налоговому счету. Вид “Налоги (начисление)”. И это не только для страх.взносов, а для всех прочих сумм налогов, когда не подаются уведомления
То есть, начисления 69 сч. декабря удалить через операцию введенную вручную, а этим документом от 31.12.2022 начислить эти суммы на счет 68.90?
Извините за глупые вопросы, работаю недавно, со старым еще не полностью разобралась, а тут столько нововведений…
Нет, удалять (сторнировать) ничего не надо, надо перенести.
69.01 – 68.90
69.02.7 – 68.90
69.03.1 – 68.90
Перенос вы делаете не в прошлом году, а в январе 2023
И далее вы все налоги начисляете, как и было, по отдельным субсчетам, по потом переносите итог на 68.90.
1с у вас какая? В Бухгалтерии предприятия 3.0 все это практически автоматизировано специальными документами по единому налоговому счета. Не идеально пока, но надеюсь еще доработают.
Лучше всего они работают через “Задачи организации”
1С 8.3. Нашла во вкладке “Операции” . Единый налоговый счет. Операции по счету. И там делаю начисление этих налогов на 01.01.2023?