Списать долг по зарплате за прошлые года?

Всем привет. Столкнулся с проблемой. В фирме забивали начисления и выплаты не автоматом, а вручную, 1С 8.3 бухгалтерия. Теперь столкнулся с ситуацией, что при автоначислении выплат, программа показывает, что в прошлых годах местами налоги не проставили, по кому-то переплата висит. По факту и отчетам этого нет, отчеты тоже руками делали. Теперь не знаю куда все эти подарки деть. Заново начислять с 2016 не очень хочется и не безопасно. Можно это как-то списать, что-бы автоматически заполняться нормально стало?

списать-то можно, на основании инвентаризации на 91 счет.

а вот поможет ли такое списание для дальнейшего автоматического заполнения - неизвестно, программа может не воспринимать всё, что сделано вручную.

оговорочки по Фрейду ))

И что теперь делать? Дальше все вести на бумаге да в таблицах, а отчеты на калькуляторе?

В идеале. все что касается зарплаты, надо перепроводить с самого начала косяков, чтобы по регистрам все правильно разнеслось, иначе отчеты автоматически формироваться не будут.
Но попробовать списать можно, только на копии сначала потренируйтесь.

1 симпатия

В том и беда. Считали на калькуляторе, значит копейки точно поползут, придется все начиная с 12 года пересдавать…

Если по факту и отчетам этого нет, то что мешает обрезать базу с начала этого года и поставить правильное сальдо на начало из отчетов?

Согласен. Свертка базы ( с корректировкой регистров во время свертки) вам в помощь. Архивную копию сделайте до того обязательно!