Добрый день уважаемые форумчане.
У меня такая проблема, в помощнике расчета УСН в 1 С Бух непонятно что подбирается в аванс п.6. При расшифровке 1С выбирает и НДФЛ и ПФР и травматизм. Вопрос - это глюк или так и должно быть?`Выходит расчет был неверный и нужно было заплатить не то, что рассчитала 1С, а считать вручную. Или нужно было что-то сделать с 1С, что бы аванс был выбран правильно?
`
Здравствуйте.
У вас суммы рассчитанных авансовых платежей по УСН, которые должны быть отражены в декларации, отличаются от оплаченных. Которые отражены в уведомлениях об исчисленном налоге и оплачены.
Поэтому и разница.
строка 4 - авансовые платежи начисленные
строка 5 - авансовые платежи оплаченные
Если нажмете на сумму Оплаченный аванс за 9 месяцев или на сумму Авансовые платежи за 9 месяцев, то перейдете на вкладку с указанием из чего состоят суммы.
Разберитесь в каких кварталах переплатили 3363,00. Надо сделать корректировку уведомлений, в которых суммы отличаются от начисленных.
Так в том-то и дело, что в этой строке всё что можно, ПФР кусками какими-то, НДФЛ, травматизм…А почему так выбирает 1С? Как настроить, что бы выбирала только правильную сумму авансов?
Судя по банку, третий квартал вообще не платили. Т.е. по факту заплачено только два квартала.
Т.е. всё в аванс тянет из уведомлений, я правильно понимаю? Тогда причем тут НДФЛ и ПФР?
Можете прислать скриншот расшифровки? А так же скриншот отчета Расчеты по налогам по ЕНС за 9 месяцев или год 2023 (раздел Отчеты - Единый налоговый счет - Расчеты по налогам по ЕНС).
