Возврат у Продавца проводки

Бухгалтерия
1

Добрый день, уважаемые клерки.
Подскажите, верно ли я делаю.
В марте была отгрузка, в апреле товар полностью решили вернуть (ошибочно заказали не тот артикул). Нам на возврат дали ТОРГ-12. Мы в ответ выставили корректировочный счет-фактуру к с-ф на отгрузку.
Какие проводки должны быть у меня в программе.
Д90.2 К41.1 сторно
Д62.2 К90.1 сторно
Д90.3 К19.3 сторно
Затем записью книги покупок на основании корректировочного с-ф формируется проводка
Д 68.2 К19.3

По идее все верно. Но счет 19.3 “не закрывается” висит по Д19.3 сторно на основании поступления и Д19.3 с “+” по корректировочному с-ф выданному.
Есть мысль, что это просто недоработка в 1С 7. Или я что-то не так оформляю?

2

Эта проводка в первоначальном виде: Дт 90 Кт 19 была сделана именно на основании реализации? А проводки Дт 90.3 Кт 68.2 не было?

3

возможно, закроется документом “формирование книги продаж” (или покупок) в конце квартала.

4

Это что за бред - с каких пор 19 с 90 корреспондируется.
При реализации НДС с реализации начисляется проводкой.
Дт 90,03 Кт 68,02
Значит и сторно такая же проводка.

Дт 68,02 Кт - 19 - ни как с моментом реализации не связан- вычет по приобретенным ценностям заявляется совсем по другим основаниям.

Поэтому у Вас и висит

Посмотрите - какие проводки делал первоначальный документ на отгрузку и сделайте такие же - только сторно.