Добрый день. В декларации по ндс за 3 квартал идет к вычету “ндс с авансов, полученных за 3 квартал” . Все эти платежи были еще в октябре ноябре декабре в прошлом году. В 3 квартале была всего одна реализация никак не связанная с этими поступлениями денег. Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы этот ндс с них не шел вычетом в отчете?
Удалить эти записи из формирования книги покупок.
А вообще искать, почему программа у вас так решила, где-то она нашла, что был зачет аванса.
Оборотки по 62 посмотрите в разрезе по договорам и документам расчетов
контрагент тот же?
нет, разные все
Оборотку по счету 76.АВ посмотрите
нигде по 62 нет ни таких договоров, ни счетов, никаких документов…
в смысле? По 62 и по 76.АВ оборотки сделайте со всеми субконто, всё закрывается?
по этим организациям, которые всплывают в книге покупок как вычет ндс с авансов, все закрыто
yulasha, т.е. у вас счетам учета всё чисто (и 62, и по 76.АВ), а программа откуда то это тянет?
Вероятно, что-то вручную правили, и по регистрам информация осталась. Надо убить
Самый простой способ, на мой взгляд, задним числом сформировать “записи книги покупок” именно на эти записи, и в документе вручную убрать проводки по бух.учету, чтобы только по регистрам списалось.
Но вообще лучше разобраться, где ошибка была
а эти авансы когда закрылись реализацией? И как были проведены документы?
Не их, случайно, вручную правили?
1 лайк
закрылось все в том же периоде, в октябре прошлого года. Так и не нашла ошибку, исправила вручную формирование книги покупок…Спасибо