Добрый день. Контрагент выступает в качестве покупателя и поставщика (два договора). Проводят взаимозачет между договорами. Корректировку долга провела в 1С. Акт сверки сходится. Не идет соотношение 62.02 с 76 АВ, на сумму НДС с взаимозачета. Какую операцию нужно провести, что делаю не так.
в авансах какие проводки?..
так то 76АВ не должен влиять на взаимозачет.
По аналогии с реализацией или с возвратом денег покупателю параллельно делаете зачет аванса на 62 и соответственно закрываете 76 ав