6ндфл

помогите заполнить 1 раздел.
за октябрь з/п выдали 29.10
ндфл перечислили 29.10
с 01.11. -работали
как это отразить в 1 разделе

декабрь
отпускные
з\п выдали 30.12
ндфл оплатили 10.01
с 08.01 работали

дата выплаты З\п 01 число месяца

1 симпатия

Добрый день.

В расчете указывается срок перечисления налога, а не дата его реальной уплаты.
По октябрю срок перечисления налога 01.11, его в разделе 1 и указываете.

По декабрю похоже. Удержанный НДФЛ попадет в Раздел 1за 2021 год, несмотря на то, что срок перечисления 10.01.2022 г.

В Раздел 2 6-НДФЛ декабрьская зарплата и НДФЛ с нее также будут включены в строки отчета за 2021 год:

  • сумма зарплаты в стр. 110 и 112
  • исчисленный НДФЛ в стр. 140
  • удержанный НДФЛ в стр. 160

А президентские выходные не влияют на срок перечисления.
я заполнила так : з/п за октябрь - выплатила 29.10.21 - вообще всегда выплата 01 число месяца, но тут же президентские выходные.
021 указала --08.11.21 ( или надо 01.11 или вообще 02.11)
з/п за декабрь выплатила 30.12.21, был в декабре еще отпуск
021 указала - 10.01.22 (в сумму включила и з/п и отпуск)
Правильно или нет?

Но точно не 2 ноября. Про президентские выходные я забыла. Значит срок уплаты 8.11, его и ставите. ФНС считает, что срок переносится.

Да, правильно. 31.12 - 09.01 - выходные и праздничные дни

1 симпатия