Добрый день! При закрытии 1С начисляет амортизацию на полностью самортизированные ОС и кидает на 84 немаленькую сумму 12 млн.! При анализе субконто ОС сумма амортизации многократно превышает первоначальную стоимость. Изменение параметров амортизации не проводилось, ничего не делали с ОС.
А надо сделать документ Изменение параметров амортизации
Или пропустить в закрытии декабря 21 операцию по переходу на ФСБУ 6, но вот как это отразится в дальнейшем - не знаю
Если ОС полностью самортизировано и оно уже не используется, то такие ОС надо списать документом Списание ОС до Закрытия месяца.
Если Вы продолжаете его использовать, то необходимо документом Изменение параметров амортизации изменить срок полезного использования (подробнее СПИ объекта основных средств по ФСБУ 6/2020 - БУХ.1С, сайт в помощь бухгалтеру).
Если Вы не хотите их списывать и не хотите изменять срок полезного использования, пропустите операцию Переход на ФСБУ 6.