Добрый день, уважаемые форумчане. Все по теме туризма и применение ККМ.
Как-то мало информации на просторах нашего форума по туризму о том, как настроить Турагенту ККМ , если работаем с иностранными и Российскими ТО.
У нас старая версия ККМ -Штрих, ОФД 1.05. Как надо настроить нашу работу как Турагента было вроде понятно, если мы- турагент, берешь оплату с туриста четко по счету-инвойсу от Российского ТО.
В чеке надо ставить признак Агент, настроить кучу ТО со своими названиями и инн, пробивать чеки строго по счету от ТО, включая вознаграждения от ТО , что в счете-инвойсе.
А если возврат денег туристу осуществляем за несостоявшийся тур- то делаем чек “возврат прихода” , потому что версия 1.05 или мы должны сделать чек" расход"?
Ведь выдаем деньги туристу, которые возвратил, например, Туроператор. Оформляем еще расходный ордер, где указаны ФИО и возврат за какой тур и указываем, что Туроператор удержал штрафные санкции. А чеке (причем каком- возврат прихода или расход) мы должны указать свой признак Агента и указываем в чеке от какого ТО и его инн, так же?
Спасибо, если поможете как- то по этой теме