Добрый день!
Подскажите у нас банк списал коммисию в валюте выставил счет фактуру в рублях.
Документ я провела в валюте т.к. оплата была в валюте, и в книгу покупок попадает валюта.
В рублях программа не дает сделать, Как поступить в данном случае?
посмотрите здесь. Расчёты с поставщиком, расчёт и оплата в разных валютах 1С:Бухгалтерия предприятия редакция 3.0
я так понимаю поступление вводите в рублях, а оплату потом схлопываете корректировками долга
у нас сначала оплата потом документ
1 лайк
так без разницы…оплата в валюте, поступление в рублях, а дебиторку с кредиторкой потом схлопываете корректировкой долга
Понятно спасибо,странно что так выходит, по покупателям нормально все там правда документы в базе в евро а расчеты в рублях
но здесь разные валюты,счет один остается а у нас разные счета нужно проставлять не совсем понятно как программа увидит курсовые,если не полностью оплата будет
может быть можно так оставить если у нас тарифы в евро, а документ соответственно выставляют в рублях?
У кого нибудь была такая ситуация?
а почему должно быть не полностью? вы же корректировку на всю сумму сделаете
хорошо пришло 50 евро, документ на 100 евро делаю корректировку на рубли, потом приходит еще 50 евро и как это взаимоувязать