Использую Управление торговлей, редакция 11 (11.5.7.316). От контрагента был предоставлен закрывающий документ на 31.01.23 с одной из услуг (утилизация) 120р. В феврале контрагент прислал корректировочную УПД.
Добрый день.
Если произошло уменьшение реализации у контрагента, то вы должны отразить документ в книге продаж в том квартале, в котором продавец вам предъявил УКД, поскольку у вас возникает обязанность восстановить НДС по пп. 4 п. 3 ст. 170 НК РФ, а там сказано:
Восстановление сумм налога производится покупателем в налоговом периоде, на который приходится наиболее ранняя из следующих дат:
дата получения покупателем первичных документов на изменение в сторону уменьшения стоимости приобретенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), полученных имущественных прав;
дата получения покупателем корректировочного счета-фактуры, выставленного продавцом при изменении в сторону уменьшения стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав.
По проведению в 1С ответит другой эксперт.
Мы работаем без НДС и не ведем книгу продаж. По факту это корректировка услуг которые они нам предоставили.
День добрый
В системе есть документ с аналогичным названием, его можно на основании Поступления (первого документа).
Возможно он недоступен, посмотрите в Настройках раздел Закупки
да
