Здравствуйте! Помогите пожалуйста))
НДФЛ к удержанию общий большой, а з/п у директора минимум, вот и приходится ежемесячно удерживать.
Как отразить ндфл который удерживаем ежемесячно из зп директора с распределенной доли ООО вышедшего участника? У меня висит сумма задолженности перед работником.
Операция учета ндфл отражен доход в виде действительной стоимости доли и исчислен ндфл
Далее каждый месяц:
- делаю операцию в ручную Дт 70 Кт68.01.1 на сумму удерживаемого ндфл
- делаю операцию учета ндфл на кладке удержано по всем ставкам отражаю сумму удеранного ндфл
- в ведомости на выплату в ндфл добавляю вручную сумму ндфл по стоимости доли
- и правлю сумму выплаты вручную
Но все равно в расчетном листке висит задолженность перед работником на сумму удержанного ндфл
Подскажите как правильно провести? 1С бухгалтерия базовая