Переплата по УСН - как убрать из расчета?

Бухгалтерия 1С
1

Добрый день! Пожалуйста, помогите исправить ситуацию в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1750), редакция 3.0 (3.0.140.20).

На 01.01.2023 была переплата по УСН (излишне уплачены авансы).
01.01.2023 с помощью помощника перехода на ЕНС эта переплата отнесена со счета налога УСН на ЕНС (и благополучно потрачена на другие налоги).

Когда сейчас с закрываю квартал и рассчитываю УСН с помощью “Отчетность по УСН”, программа при расчете все равно указывает, что есть переплата по УСН за прошлый год и соответственно на суммы этой переплаты уменьшает авансовый платеж по УСН.

Где и как исправить и “убрать” эту переплату прошлого года?

2

Есть журнал “Операции по счету” в разделе Операции\ЕНС
В нем есть документ корректировка.

3

Так и сделано. Со счета 68.12 на 68.9 перекинулась сумма переплаты, но при расчете авансового платежа, 1с все равно ее учитывает… видимо, в НУ где-то она еще числится… не понимаю как убрать

1 лайк
4

Помогите, пож

1 лайк
5

Здравствуйте. Вы нашли решение данной проблемы? Тже озадачена этим вопросом

6

Данная операция влияет только на ОСВ
Интересно, из какого регистра данные подтягиваются в помощник расчета? может платежное поручение?