Добрый день.
Не могу разобраться с логикой учёта в 1с операций с ЕНС, помогите пожалуйста.
Данные из карточки сч. 68.12 (УСН 15%). Цифры произвольные.
31.03.23: Регламентная операция 99.01.1/68.12 = 72366 (при закрытии месяца 1с начислила авансовый платеж за 1 кв);
09.06.23: Уведомление 68.12/68.90 = 72366;
30.06.23: Регламентная операция 99.01.1/68.12 = 330456 (при закрытии месяца 1с начислила авансовый платеж за 2 кв);
23.07.23: Уведомление 68.12/68.90 = 325787;
30.09.23: Регламентная операция 99.01.1/68.12 = -105645 (при закрытии месяца 1с начислила авансовый платеж за 3 кв);
25.10.23: Уведомление 68.12/68.90 = 672042;
31.12.23: Регламентная операция 99.01.1/68.12 = 881415 (при закрытии месяца 1с начислила платеж за 4 кв);
28.03.24: Регламентная операция 68.12/68.90 = 881415 (Так как уведомление за 4 кв не сдается, при закрытии года 1с создает проводку списания с ЕНС на сумму платежа за 4 кв. по сроку платежа 28.03.24).
В течение года сдавались уведомления, суммы которых по итогу года не совпадают с фактическими начислениями авансовых платежей. На 01.01.24 я вижу К. сальдо по счёту 68.12 = 108397. Т.е. столько я должен фактически доплатить УСН. Но смущает автоматически сформированная проводка на 28.03.24, после которой картина в учете перестает соответствовать действительности.
Вопрос: что делать? Открывать уведомления и просто вручную исправлять суммы на те, которые должны быть? Понятно что сдавать уведомления на авансы уже не нужно, все актуальные данные будут поданы в декларации, но вот как привести картину к нормальному виду в 1с?