Здравствуйте. Прошу помочь найти ошибки . ИП, УСН,6%,без сотрудников. Смотрю на автоматический расчет УСН и вижу задвоение 1% взн.за 2022 год по двум строкам. Не могу понять почему так вышло ( платились все всегда платежками ) . Первая сумма к которой вопрос
УПЛАЧЕННЫЕ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 45219,11 . Что в них сидит и на какие счета разнесено в прикрепила в таблице эксель. Оплату за 2022 произвела 8871 , хотя по факту 8810,71 !!!
ВЗНОСЫ ,ПОДЛЕЖАЩИЕ УПЛАТЕ : 69445,92 ( ПО ЕДИНОМУ ТАРИФУ : 45842 ( взносы ИП за себя за 2023 ,их я оплатила в 2023)
С ДОХОДОВ : 23603,92( за 2022 = 8810,71( оплачены) + за 2023 =14793,21 ( не оплачены ))
Далее 1с суммирует эти две суммы в п.2 и налоговый вычет = 105845. Те ДВА РАЗА учтены 1% за 2022 год. Что я делаю не так ?
Взносы ИП за себя я оплатила 2 ПП в 2023г : 22921+ 25092,87 ( больше т.к в лич .кабинете висел именно этот хвост к уплате по сроку 09.01.24))
Сейчас в ЛК на остатке 0! Также я уплатила аванс по УСН 28000 + 1748 = 29748 . Почему не вижу моих авансов в виде сальдо на ЕНС ?
Очень прошу помочь разобраться
Здравствуйте.
Пришлите, пожалуйста, скан отчета Расчеты налогов по ЕНС (раздел Отчеты - Единеый налоговый счет) за период 2023 год в части взносов.
Выгрузка по ИНН от 16.01.2024 10.42.10.xlsx (19,2 КБ)
Здравствуйте . Вы про этот отчет? я не нашла что-то ничего другого в ЛК ИП
Этот отчёт пустой. Посмотрела по другим организациям ( моим же ) пустые они. Возможно потому что я платила платежками и разноску не делала по сч.68.90. По 68.90 разнесла только уплаченные платежкой на КБК страховые ИП зам за себя , ТК только при таком раскладе эти взносы перестали задваиваться при расчете налога по УСН . Есть такой отчёт “Расчеты по ЕСН” . Фото прилагаю
Извините за задержку
Уплата налогов и взносов в 1с БП платежками-уведомлениями со статусом 02 не предусмотрено. Поэтому в алгоритм автоматического уменьшения УСН на взносы они не заложены.
В вашем случае предлагаю:
- Платеж от 17.04.23 на 8871,00 переделать как уплату ЕНП.
- Перенести взносы в сумме 8870,71 на 68.90 Операцией по счету вид Начисление от 17.04
Провести документ. Зайти в проводки, поставить галку на Ручная корректировка и поменять аналитику по сч. 69.06.5 с Налог (взносы): начислено / уплачено на Взносы с доходов свыше предела. Сохраните.
- Зачесть положительное сальдо ЕНС на взносы документом Заявление на зачет от 27.04
- Перепроведите документы при Закрытии месяца
Возможно часть оплаченных взносов, которые были отложены, ИФНС зачла на уплату других налогов, пеней. Поэтому сумма к уплате на конец года увеличилась.
УСН по уведомлениям или платежкам-уведомлениям списывается с ЕНС.
