Добрый день!
1С ПБ редакция 3.0 (3.0.150.39)
На 30.12.2023 была недоимка по налогу, уплачена 11.03.2024. В 1С отразила уведомление и сведения об уплате налога. в ОСВ 68.12 эта сумма не видна. По моим данным на 02.05.2024 переплата по УСН 9750 руб., по ОСВ 68.12 недоимка 13 832,94. Помогите, пожалуйста. Что я сделала не так или что я не сделала?
ну как минимум проверить какие проводки сформировались при отражении.
Здравствуйте.
С 01.01.2023 нет недоимки или переплаты по отдельным налогам. Переплата - положительное сальдо ЕНС (смотрите в 1с сч. 68.90), недоплата - сосокупная задолженность по налогам по сроку уплаты.
Судя по скану оборотки - за 9 месяцев 2023 или более ранний период недоплатили 13832,94 (не перенесли на сч. 68.90). Смотрите 2023 год.
Добрый день! Операция “Сведения об уплате налогов на ЕНС” не формирует проводки, только движение для КУДиР УСН Доходы-Расходы.
Добрый день! Скан 2. Через операцию “Сведения об уплате налогов на ЕНС” отражена уплата УСН за 2 кв 2023 года, а также за 4 кв 2023 и 1 кв 2024. Но задолженность за 2023 год на 29.07.2024 присутствует. И за 1 кв подано уведомление на большую сумму, чем получился налог. ОСВ больше не отображает реальную картину по взаиморасчетам?
В 2023 году в 1с перенос со счетов учета налогов на ЕНС производилось в Уведомлении об исчисленном налоге. Вы формировали уведомление за 2 кв 2023 г.?
На счетах налогов - нет. Надо смотреть сч. 68.90 (ЕНС) совокупную обязанность по уплате налогов и сборов по каждому сроку уплаты.
Добрый день!
Уведомление за 2 кв 2023 было подано на меньшую сумму.
Ситуация 1. 02.05.2024 после отражения декларации по УСН за 2023 год ФНС выяснила, что уведомление за 2 кв 2023 подано на меньшую сумму. Пени будут начислены? В каком случае?
Ситуация 2. Уведомление об уплате аванса УСН за 2 кв подано на большую сумму. Где в 1С я могу видеть эту излишне уплаченную сумму? Или “держим в уме”? Как подавать уведомление за 3 кв: по итогам квартала или с с нарастающим итогом за минусом авансов?
Должны быть начислены, поскольку налог с ЕНС был списан в меньшем размере. А начали они начислять пени или нет, мы не знаем.
Налог по УСН не считается поквартально, он считается нарастающим итогом.
всем большое спасибо за ответы
