Есть договор в уе, оплата в рублях. Оплата аванс, еще раз аванс, и еще раз аванс, потом поступление товара и окончательная оплата. Подскажите как привязать все данные авансы к конкретной накладной? Как настроить правильно учет внутри одного договора, но по разным накладным.
в договоре включаете ведение расчетов “По документам расчетов”, у вас дальше появляется возможность выбора документа оплаты/накладной для закрытия расчета. т.е. персонального указания оплаты/зачета.