Добрый вечер. Очень прошу помощи:pray:
В 2021году взяли в лизинг два ТС, в 1 С ввела документ поступление в лизинг, а принят к учету ОС не сделала, как быть в такой ситуации?
Могу я сделать задним числом или вообще этот документ не нужен, тк в документе поступл.в лизинг проводки:
Дт 08.04.2 кт 76.07.1
Дт 01.03 кт 08.04.2 принят
Дт 01К кт 08.04.2 принят
Дт 76.07.9 кт 76.07.1
Так у вас амортизация не начислялась судя по всему. Ни в бухгалтерском, ни в налоговом учете.
А что сейчас с этим имуществом в учете? Оно так и висит полной суммой на 01 счете?
на удивление амортизация начисл.закрытием месяца Оборотно-сальдовая ведомость по счету.xls (24 КБ)
загрузила файл с осв по 01 и 02
Сейчас эти ТС изъяли за не уплату, их нужно списать, вот и обнаружила, что нет документа поступления ОС