При поступлении автомобиля в лизинг не создали документ «Принятие к учету ОС»: что делать в 1С 3.0?

Бухгалтерия 1С
1

Добрый вечер. Очень прошу помощи:pray::pray::pray:
В 2021году взяли в лизинг два ТС, в 1 С ввела документ поступление в лизинг, а принят к учету ОС не сделала, как быть в такой ситуации?
Могу я сделать задним числом или вообще этот документ не нужен, тк в документе поступл.в лизинг проводки:
Дт 08.04.2 кт 76.07.1
Дт 01.03 кт 08.04.2 принят
Дт 01К кт 08.04.2 принят
Дт 76.07.9 кт 76.07.1

1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.141.39) (1C:Бухгалтерия 8 — самая популярная программа для бухгалтерии, 1C:Бухгалтерия 8 — доступно и всерьёз!) Copyright (С) ООО “1C-Софт”, 2009 - 2023. Все права защищены (http://www.1c.ru)

2

А на чьем балансе было имущество по договору лизинга?

3

Добрый день. На балансе лизингополучателя

4

Так у вас амортизация не начислялась судя по всему. Ни в бухгалтерском, ни в налоговом учете.
А что сейчас с этим имуществом в учете? Оно так и висит полной суммой на 01 счете?

5

на удивление амортизация начисл.закрытием месяца
Оборотно-сальдовая ведомость по счету.xls (24 КБ)
загрузила файл с осв по 01 и 02
Сейчас эти ТС изъяли за не уплату, их нужно списать, вот и обнаружила, что нет документа поступления ОС

6

Ну значит ручными проводками и списываете с баланса.