Расхождение с поставщиком

Добрый День. ООО на ОСН. Наш поставщик оказал нам услугу на 500 р.с ндс. Документы у меня проведены 11.02.21г., но мы не оплатили. Сейчас поставщик присылает акт сверки где нет долга, они у себя провели “корректировку долга” и мы по их данным ничего не должны. Услуга была оказана и вопрос, что делать мне? так же списать?

Услуга оказана вы написали. А оплачена? Обычно корректировку долга (взаимозачета) подписывают с обеих сторон и поставщик и заказчик. Просите у поставщика акт взаимозачета (корректировки долга) и узнайте основание для корректировки.