В 4 квартале донесли исправленный документ за 2 квартал. Что делать?

Бухгалтерия
1

Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, что делать.
Веду бухгалтерию на аутсорсе фирме. ООО на ОСНО. В 4 квартале донесли документы. В итоге принесли документ от поставщика на 135000, причем наш директор подписал этот документ. Проблема в том, что эта поставка была в апреле 2019г. на сумму 133000. Документ абсолютно такой же, с таким номером, датой отгрузки. Оплата от нашей фирмы была действительно 135000. Позвонили бухгалтеру фирмы-поставщика. Они не помнят данной ситуации, в базе у них документ на 135000. И в сентябре они ликвидировались, переделать ничего не могут. Что делать? Отправлять корректировки по НДС и прибыли не хочется. Может забить на этот документ и в 4 квартале списать задолженность?

С уважением, Мария.

2

Т.е. вы провели на 133 тыс.руб., а надо было на 135? Я бы ничего не делала в НУ, потому что сумма не существенная, а расход именно занижен. По бу.учету провести правильно, чтобы расчеты с контрагентом закрылись

3

Здравствуйте.
Спасибо за ответ. Так и сделаю.
С уважением, Мария