Добрый день.ООО Д-Р в начале свое деятельности получила убыток,заплатили минимальный налог.убыток составил 12млн рублей .В конце 2023 года я зарегистрировала в 1с убыток 2022г на все 12млн .правильно ли я сделала?Так как в 23 году доходы 7942820,11. минус ,расходы 4565958,42-перенесенный убыток 12млн у меня тем самым уменьшилась налоговая база ( и к уплате с учетом авансовых платежей 21211.
Добрый день.
У вас прибыль 3,4 млн. Соответственно, все 12 млн вы перенести не могли. Налог можно уменьшить только до нуля. Остальной убыток будете переносить в следующие годы.
А откуда у вас налог к уплате?
У вас к уплате минимальный налог. Платить его надо за минусом уже уплаченного аванса за 9 месяцев.
получается за 2023 год мне надо доплатить 21т?
Да.
спасибо