Добрый день. в 2018 году заказчик подписал акт выполненных работ на 400т.р, но не стал оплачивать. Все проводки по реализации и списании материалов были сделаны. Подрядчик подал в суд на заказчика. Во время суда было подписано мировое соглашение, что работы выполнены на 20 т.р.
Какие должны быть проводки по уменьшению реализации уже в текущем периоде (Дт 91,02 Кт 62 на 380т.р?) или нужно выделять НДС и уменьшать книгу продаж? Что делаем с НДС и налог на прибыль?
Извините, если спутанно. Прошу расписать наши действия как подрядчика.
Коллеги. Подскажите, плиз, как действовать
надо делать корректировку реализации + корректировочный счет-фактуру.