Добрый день. Прошу помощи по декларации ндс.
Ситуация: в 3 кв продаж не было, был получен аванс от покупателя в счет предстоящих поставок - ндс с аванса начислен, так же были уплаченные авансы поставщикам в счет предстоящих поставок- ндс с аванса принят к вычету, и также были ежемесячные расходы по которым был принят ндс к вычету, в итоге получен ндс к уплате, при проверке декларации выдается ошибка на не сопоставимости контрольных соотношений раздела 3 кс 1.4!
так пишет же - “возможно, погрешность в округлении”. Проверьте.
Судя по формуле, отчет не нравится из-за того что реализация 0 т.к. ее не было, а вычет по расходам беру и показатель 1, якобы не происходит соответствия, подскажите пожалуйста, как округление здесь может влиять ?
что такое показатель 1 ?
ну Вы проверьте всё-таки округления, т.к. книги покупок и продаж в копейках считаются, а декларация в целых рублях.
Показатель 1 - это из из расшифровки ошибки
Подскажите пожалуйста, ведь верно я мыслю, что ндс с аванса я начисляю и уменьшаю на сумму входных ндс (С авансов и расходов) могу я так сделать не имея продажи в 3 кв?
можете, наличие реализации не является критерием для принятия НДС к вычету.
Спасибо Вам огромное за подсказки