Добрый день. Подскажите пожалуйста, как правильно формировать журнал выставленных и полученных счетов фактур. Мы перевыставляем коммунальные услуги своим клиентам. Часть коммунальных услуг у нас остается в личном потреблении. Когда заполняем журнал выставленных счетов фактур, то во второй части: Полученные счета-фактуры в графе 14 стоит вся сумма по счету фактуре, которую нам выставил Поставщик. А графа 15 сумма НДС, только та сумма, которую мы перевыставили клиенту. Это верно?
Бухгалтерия предприятия 8.3.25.1445 ред. 3.0.168.25