Здравствуйте. Нужна помощь. Приблизительно в 2010 году была допущена какая-то ошибка и на 46 счете по дебету повисла очень крупная сумма. Как и почему это случилось, уже не восстановить, т.к менялись и базы 1с и бухгалтера. Сейчас было принято решение привести все в порядок и списать 46счет. Насколько я понимаю, то это нужно делать через 84счет.
Вопрос какую дату ставить при проведении данной операции и верная ли проводка Д 84.01 К 46 -8 895 300,40 (сумма с минусом)
исправления в бух.юучете производятся датой обнаружения ошибки.
проводка-то верная, но у налоговой могут возникнуть вопросы, куда делась незавершенка без реализации.
Насколько я поняла, там с реализацией проблем не было, тк иначе бы 62сч тоже бы не сошёлся.
т.е. по сути не сформировалась себестоимость.
Это то, что будете писать в пояснениях, если что ))