Контрольные соотношения ндс

Клерк.Консультации
1

Осно бухгалтерия 1С 8.3
Подскажите пож при проверке декларации контрольные соотношения не проходит по ндс

IMG_6009
IMG_60091280×960 136 KB

Как можно проверить и исправить Ошибку ?

3

Здравствуйте!
По приведенной информации у вас не сходится сумма налога, указанная в книге продаж с суммой налога к начислению, получившейся в разделе 3.
Причем не сходится в копейках, и скорее всего всего никакой ошибки нет, а всего лишь погрешность из-за округления.

Вручную в декларации ничего не исправляли?
Попробуйте переформировать декларацию. Если не поможет, то возможные варианты:

  • исправить раздел 3 вручную. Если в книге продаж (раздел 9) указано всего налога 9 058 414,18, то по правилам математики в разделе 3 должно быть 9 058 414;

  • отправить, как есть. Из личного опыта: отправляла, отказа не было. Но теоретически возможен.

Инспекция должна уведомить вас о том, что декларация не представлена, по ТКС. Надо устранить несоответствия и подать ее заново, т.е. все-таки исправить вручную. Если исправляете в течение пяти рабочих дней с даты направления вам уведомления, отчетность по НДС считается поданной в день представления первоначальной декларации (п. 6 ст. 6.1, п. п. 5.3, 5.4 ст. 174 НК РФ).

4

Это скорее всего авансы не сердятся которые восстанавливаю. А как проверить какие именно ?

5

В 1с есть отчет “Экспресс-проверка”
Запустите, если по какому-то полученному авансу рассчитана неверная сумма, то программа сообщит.

1 лайк