На 01.01.2020 я была ИП на УСН, 6%, без работников.
01.07.2020 перешла на НПД. 08.07.2020 уведомила налоговую о прекращении УСН.
30.09.2020 прекратила деятельность в качестве ИП. Декларацию сдала в июле.
Сейчас собираюсь подавать корректировку декларации, т.к. неверно были заполнены строки 050 и 110. Пожалуйста, проверьте правильность заполнения корректировки декларации.
Вводные такие
Доход
1 квартал
563 791
1 полугодие (нарастающим итогом)
566 111
Уплачен авансовый платеж за 1 квартал
23608
Уплачены взносы
1 квартал
10 218,5
2 квартал (это не нарастающим итогом)
25 205,8
Заполняю корректировку декларации
Раздел 1.1.
010 - заполняю код ОКТМО
020 - 23608
050 - 23608
Остальные прочерки, в т.ч. стр. 110
Раздел 2.1.1.
110 - 563 791
111 - 566 111
112 - прочерки
113 - 566 111
130 - 33 827
131 - 33 967
132 - прочерки
133 - 33 967
140 - 10 219
141 - 33 967
142 - прочерки
143 - 33 967
Вопросы
- Правильно ли заполнены строки 050 и 110
- Надо ли указывать ОКТМО еще в каких-то строках, кроме 010
- Из данного варианта декларации видно, что есть переплата 23 608?