Добрый день. ИП на УСН 6% “закрылся” в мае 2019 г.
Сумма авансового платежа за 3 месяца-48000
За полугодие получилась сумма к уменьшению-14000.
За 9 и 12 месяцев все графы по нулям.
Это ведь верно? Почему-то налоговая в ЛК (знаю, знаю, что там бардак, но бардак, в основном, по платежам и пеням, начисления вроде бы более-менее в порядке) ставит 48000 в начисления, а про 14000 молчок. ИП снят с учета 21.05.2019. Или они эти минус 14000 поставят к 25 июля?
я вот боюсь, что как бы не к 30 апреля 2020 года…
Срок обработки декларации минимум 5 рабочих дней. Они просто Вашу декларацию еще не обработали.
Декларация неправильно заполнена. Нет такого периода как 12 месяцев. Есть налоговый период. Т.е. с 1 января по дату закрытия ИП. И поэтому данные за налоговый период в соответствующих строках должны быть
т.е. кроме строки 020 (авансовый платеж за 1 квартал) и строки 050 (сумма ав. платежа к уменьшению за полугодие, должны быть заполнены строки 070 и 100-налог за 9 месяцев и за год? При том, что ИП “закрылся” в мае.
Посмотрела формулы заполнения:
стр. 070 = (стр. 132 – стр. 142) раздел 2.1.1 – (стр. 020 + стр. 040 – стр. 050)
**при условии, что (стр. 132 – стр. 142) раздел 2.1.1 – (стр. 020 + стр. 040 – стр. 050) ≥ 0
Вот у меня как раз 0 и получается. Что же тогда неправильно?
9 месяцев у вашего ИП нет. Как нет и полугодия. Есть отчетный период 1 квартал и налоговый период с 1 января по дату закрытия ИП
У вас должны быть в разделе 2 заполнены строки 110,113.130,133,140,143
Ну и соответствующие строки в разделе 1
В разделе 2 всё заполнено. В разделе 1 строки 070 и 100 нулевые-но они и получаются нулевые, если считать по формуле.
Что значит в разделе 2 “все заполнено”? Я указала конкретные строки, только они и должны быть заполнены. А остальные нет.
Так он же в мае закрыт-разве строки 111, 131 и 141 не должны быть заполнены?
У вашего ИП есть отчетный период 1 квартал и налоговый период с 1 января по дату закрытия ИП. Других периодов нет. У него нет 1 полугодия, он закрылся до окончания его.
Надежда, спасибо огромное!!! Наконец-то до меня дошло. Теперь проблема-как сдать корректировку при закрытом ИП.
По почте или ногами )
с доверенностью в налоговой примут?
Доверенность должна быть нотариальной
да, конечно, у нас с другой от ИП и не принимают ни по ТКС, ни лично.
Сдала сегодня корректировку на бумаге. Спасибо, Надежда, еще раз.