Добрый день, просьба проверить декларацию, Ип прекратил свою деятельность 14.04.23
В 1 квартале 23г были оплачены фиксированные страховые взносы за 23г=22 318 рублей+подали заявление на зачет(принято налоговой)
04.04.23 оплатили переменную часть (1%) за 2022г=90 992,48 и подали заявление(принято налоговой).
Авансовый платеж за 1 квартал по усн не оплачивали.
По итогу: клиент должен оплатить налог 377 909 руб .плюс он должен заплатить оставшуюся часть св 69 795,09.
Верно?
просьба также обратить внимание на прочерки и нули ,верно ли они проставлены
Извините. Не правильно я вам указала на заполнение декларации. Исправила.
У вас правильно заполнено, кроме 1 строки: в 050 как и в 110 должно быть 76703.
уточню еще,раз клиент закрылся во втором квартале разве данные из строки 050 не должны сразу переходить в строку 110?а в 050 должны быть прочерки раньше нам так говорили
Действительно, в строке 050 не может быть той же суммы, что и в строке 110. Просто по формулам у строк такого быть не может.
И я проверила в Налогоплательщике ЮЛ, он не заполняет в этом случае строку 050.
Хотя я подозреваю, что в программу налоговой без строки 050 декларация тоже “не ляжет”. С закрывающими декларациями в середине года вообще сложно - есть разные варианты заполнения, причем в разных налоговых хотят видеть по разному.
Я вот считаю, что в данном случае вообще нет периода 1 полугодие, потому что ИП закрылся раньше 30 июня. А есть 1 квартал и налоговый период год. Но в налоговых такой вариант чаще всего не проходит.
Поэтому сдавайте с вариантом без строки 050, а там уже будет понятно, что хочет видеть налоговая. Может они захотят наоборот, в строке 050 цифру, а в строке 110 её отсутствие.
Еще хочу обратить ваше внимание на то, что у вас неверно стоят прочерки в полях. Цифры вы должны писать начиная с левого поля, а уже после сумм ставятся прочерки. Это следует из порядка заполнения декларации.
Я очень советую пользоваться бесплатной программой от ФНС НалогоплательщикЮЛ в таких случаях. Во-первых, будет декларация в машиночитаемом виде, а во-вторых она более-менее проверяет правильность заполнения формы.
