Наш ИП платит лицу зарегистрированному в Беларуси за услуги.
Платим ему в иностранный банк.
Платим НДС так же.
Когда и по какой форме отчитываться за этот уплаченный НДС?
Добрый день! Ответьте, пожалуйста, какие услуги, какая у Вас система налогообложения, и какой НДС Вы имеете в виду, если платите его в иностранный банк?
У нас УСН + патент.
Услуги по разработке сайта получаем от него.
Мы платим этому лицу в иностранный банк.
А НДС платим в тулу, все как и положено.
Добрый день!
Декларацию нужно подать по итогам квартала, в котором вы удержали налог. Срок - не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом (ст. 163, п. 5 ст. 174, п. 2, 3 ст. 346.11 НК РФ). Нужно заполнить Раздел 2.
Декларацию вы можете подать в бумажном или электронном виде по ТКС. Обязанности представлять ее только в электронном виде в общем случае не установлено (письмо ФНС от 05.10.2021 № КВ-4-3/14105@).
Составьте счет-фактуру в единственном экземпляре (п. 3 ст. 168 НК РФ).