Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, при заполнении КУДиР у ИП, который работает с НДС (также присутствуют операции, которые не облагаются НДС): когда 1С заполняет таблицу доходов 1-6 и 1-7, сумма доходов должна сходиться с поступлениями от покупателей по 51 сч. за год (ведь мы же должны платить 13% со всех доходов, которые поступили на р/счет, включая оплаты за предыдущий 2017г.)? Как проверить суммы дохода и суммы НДС в КУДиР, если есть операции облагаемые и необлагаемые НДС?
Ну на 51 счет могут не только налогооблагаемые доходы поступать. МОгут быть возвраты авансов, займы и пр. А у ИП еще и внесение собственных средств. поэтому никак вы не проверите
займов, возвратов и внесения средств не было)).
Т.е. платим 13% со всей выручки, поступившей на счет в 2018г.?
разве НДС вычитать не надо?
надо, конечно, в этом тоже состоит проблема, т.к. не вся поступившая выручка у нас с НДС…, и как проверить КУДиР, которую заполняет 1С - вот задача…))
например, рисовать табличку по видам реализаций
вручную.
ВЫбрать все облагаемые и необлагаемые поступления, внести их в таблицу эксель. От облагаемых открутить НДС. Сложить. Узнать общую сумму дохода, сравнить с КДиР.
спасибо, так и прийдется сделать, других вариантов пока не вижу.
В настройках КДиР ИП на ОСН можно поставить галочку “формировать операции,обл.НДС”