Налогооблагаемая база при продаже через ОЗОН

[Yulia3 (Yulia)]

Добрый день! УСН доходы.
Правильно ли я понимаю, что при продажах через ОЗОН налогооблагаемой базой будет сумиирование из отчета реализации колонок 5 и 6 за минусом возвратов?

1. Согласно картинке, верно ли я посчитала сумму реализации для учета дохода?

2. Все расходы нужно учитывать в кудир как вознаграждение от озон?
   
   
   
   
   
3. Если отчет по реализации получаем 31.08, а оплата на р/с приходит в сентябре, то в кудир так и отражаем - вознаграждение август, оплата сентябрь?

[Oksana_Sutormina (Оксана)]

Здравствуйте.

1. Правильно
2. Нет. На допуслуги и вознаграждение ОЗОН выдает отдельные УПД.
3. Да.

[Yulia3 (Yulia)]

@Oksana_Sutormina

На допуслуги и вознаграждение ОЗОН выдает отдельные УПД.

В Кудир попадает только оплата через р/с, то каким образом допуслуги через упд должны попасть в КУДиР?

[Oksana_Sutormina (Оксана)]

Какая у вас конфигурация 1с?

[Yulia3 (Yulia)]

Объединенное решение: Модуль 1С:CRM 3 (3.1.26.9) +
1С:Комплексная автоматизация 2 (2.5.12.111)

[Oksana_Sutormina (Оксана)]

По зачёту встречных требований (перенос допуслуг и вознаграждения) производится документом Корректировка долга.
В этом документе формируются операции в реестрах по УСН и, соответственно, отражение в КУДиР.

[Yulia3 (Yulia)]

Значит, в 1С проводим:

1. Отчет комиссионера, где указываем сумму продажи - 14353,29р и сумму вознаграждения - 1021,87.
2. Поступление услуг на 7883,43р и 44,29р.
   3. Проверяем КУДиР, где будет три записи:
3. Комиссионное вознаграждение - 1021,87р.
4. Поступление оплаты от клиента - 5403,70р.
5. Взаимозачет задолженности - 7927,72р.
   Итого: 14353,29р.
   Верно ли я понимаю процесс учета документов с ОЗОН?

[Oksana_Sutormina (Оксана)]

@Yulia3

Поступление услуг на 7883,43р и 44,29р.
3. Проверяем КУДиР, где будет три записи:

3. Корректировка задолженности.
4. Проверка КУДиР.

[Yulia3 (Yulia)]

Спасибо!