Добрый день, в нашей организации, ошибочно предыдущий бухгалтер отразил переплату по НДФЛ перед бюджетом в 2019 году ручной операцией , вообще не сверялся, я так поняла. По сути получается, что это ошибка техническая. Такой переплаты перед бюджетом по НДФЛ не было по Акту сверки, в 2023 году мы сверялись несколько месяцев с ФНС. Ситуация такая, переплаты в сумме 322 тысячи у нашей организации не было и нет перед бюджетом. Как правильно исправить эту ошибку никак не могу понять. Какие сделать проводки? Ведь это просто тупо техническая ошибка. надо в базу внести исправления, а не могу понять как это правильно сделать
Добрый день.
А какая корреспонденция была по этой операции? 68 счет и какой?
она ввела просто вводом остатков(((( , мы подняли старую базу архивную, такой суммы вообще не было в старой базе по дебету 68.01. такая ситуация складывается
Если через ввод остатков, значит на счете 000 должна быть эта сумма. Даже ввод остатков делается двойной записью. Если что-то прошло по дебету, значит где-то и на кредите отразилось