Добрый день. В прошлом году мы не удержали НДФЛ с процентов по займу от учредителя. Согласно ответу, полученному здесь, мы указали это в 6-НДФЛ за 2022 год. Если мы все верно поняли, то теперь налоговая должна предъявить учредителю этот НДФЛ, который он сам должен заплатить.
А как в таком случае закроется у нас начисление этого НДФЛ в 1С? Была сформирована проводка 66.04/68.01.
Добрый день.
Если вы не удерживали НДФЛ, значит вы полностью выплачивали проценты учредителю. А значит и проводки такой быть не должно было.
Поняла, тогда уберу эту проводку. Спасибо!