Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как заполнить декларацию по НДС? Мы оказываем услуги общепита и с этого года применяем льготу по НДС. Так же мы оказываем услуги облагаемые НДС. В каком разделе надо отразить реализацию по услугам общественного питания и в каком разделе прочие услуги, которые облагаются НДС? И как настроить 1С бухгалтерию под такие операции?
Добрый день.
Выручку от реализации услуг общепита, которая не облагается НДС, указывается в разделе 2 с кодом 1011214 (графа 2)
В графе 3 укажите стоимость не облагаемых НДС товаров (работ, услуг), по которым вам не предъявляется “входной” НДС. Т.е. в стоимости которых НДС нет. В графе 4 указывается НДС, который не берется к вычету, потому что товары (работы, услуги) использованы для деятельности общепита.
Реализация с НДС и вычеты по товарам (работам, услугам), использованным в деятельности, облагаемой НДС, показываются как обычно, в разделах 1 и 3. Плюс в декларацию включается разделы 6 и 9 (книга покупок и продаж), в них будут данные только по облагаемым НДС операциям.
Инструкцию по раздельному учету в 1С я отправила вам по личным сообщениям. Найти их можно, если нажать на свой аватар в правом верхнем углу.
Спасибо большое