Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, по ситуации: был получен аванс за товар в мае, отгрузили его в июне. До сих пор счет-фактуру не отправили клиенту. У себя прошлый бухгалтер взяла эту сумму в декларацию по НДС в июне, но в счет-фактуре, которую она провела в 1С, стоит платежный документ марта (совсем левый, к этой отгрузке не имеет отношения). Я новый бухгалтер и с НДС с авансами не работала ранее. Сейчам нужно отправить документы клиенту. Как быть? Заранее спасибо!