Коллеги, добрый день. подскажите пожалуйста может кто то сталкивался… 25.08. 23 была оплата иностранному поставщику этой же датой выдана счет фактура с кодом 06 формирует проводки Дт 76НА Кт68.32. НДС был перечислен в бюджет в качестве налогового агента в этот же день. 28.03 .2024 был проведён акт от поставщика документом поступление , при этом НДС не выделен . данное поступление в книгу покупок не попало за 1 кв 2024. и зависло сальдо по 76НА. как теперь можно исправить,