Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как исправить ошибку.
По кассе (Меркурий 115ф) пробивали чек, но не правильно указали метод расчета. В ОФД все данные выгрузились, как приход наличными. Но по факту это был безнал (банк прислалвсе деньги).
Как правильно делать корректировку? Оформлять чек возврата по налу, а потом чек прихода по безналу? или чек коррекции?
Какая должна быть последовательность действий? Не будет ли задвоения по выручке?
Просто сделайте чек “возврат прихода” со всеми реквизитами неверного чека, а потом чек “приход” с верными. Пояснительную записку напишите себе, но в налоговую ее не отправляйте.
Чек коррекции применять не нужно, его применять стоит если вы вообще забыли пробить чек. Задвоения не будет.