Подскажите пожалуйста как правильно отразить авансы полученные и отгрузку товара?
Я называюсь “зайчик”, контрагент “солнышко”.
Поступила оплата аванс, выставила счет -фактуру на аванс. В книге продаж кво 02 контрагент “солнышко” счет -фактура на аванс #17 и сумма ндс 4343.
Отгружаю товар. В книге продаж кво 01 контрагент “солнышко” счет-фактура # 23 ндс 4343. А в книге покупок кво 22 “зайчик” счет-фактура на аванс#17 ?
да, три раза эта сумма у вас проходит - два раза в начислениях (в книге продаж), и один раз в вычетах (в книге покупок - здесь ваш счет-фактура на аванс с вашим номером).