Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как оформить в 1С поступление материалов в следующей ситуации (мы на НДС, 1С Бухгалтерия 8.3):
заказываем на OZON-интернет магазин,оплачиваем ООО «Интернет Решения», а «закрывающие» документы-УПД затем поступают от перечисленных в счете поставщиков.
Добрый день.
Оплата с расчетного счета, документ Списание с расчетного счета. Поставщик Озон.
Дт 60.02 Кт 51
Поступление материалов, документ Поступление (накладные, УПД). Поставщик-фактический контрагент
Дт 10, 08, 41 Кт 60.01 и Дт 19.03 Кт 60.01
Корректировка долга по поставщикам, документ Корректировка долга, вид операции или Зачет аванса или Прочие корректировки.
Дт 60.01 фактический поставщик Кт 60.02 Озон