Проведение премии от поставщика

Добрый вечер, уважаемые клерки. Подскажите пожалуйста, как корректно отразить премию от поставщика? а именно в УТ
на основании акта премии за период, я провела списание задолженности документом. совсем запуталась.
поставщик нам отгружал товар. руководитель уменьшил часть оплат на компенсации . по итогу, когда производили оплаты, по этим документам оплачивали меньше. и с каждой последующей привязкой оплат, висит хвост не закрытый. как бы его захватить при проведении списания задоленности?

буду благодарна за любую информацию

А компенсации как в учете провели?

если провели списание задолженности, откуда хвост? М.б. не по тем документам?