Всем доброго!
Получили из налоговой (наконец-то!) сальдо по ЕНС на 15 февраля 2023 года.
В январе была подана декларация по НДС за 4 квартал 2022 года и сразу уплачен весь налог, в полном объеме. При этом сроки уплаты НДС по 1/3 - 28 января, февраля и марта.
Вопрос - что должно входить в положительное сальдо на 15.02.23 в части НДС? 2/3 от начисленного за 4 квартал?
Пример. По декларации НДС к уплате 30 тыс. И уплачено 30 тыс. По сроку на 28.01.23 списана 1/3 - 10 тыс. В положительное сальдо входит 20 тыс. Верно?
По идее да, должно быть так. А что по факту - неизвестно.
1 лайк
И что теперь запрашивать? О принадлежности сумм?
Запросить-то можно. Вот когда будет ответ? На некоторые запросы с начала января ответов нет.
В это сальдо, возможно, и платежи по прибыли вошли. Годовая декларация сдана в январе, тогда же уплачен налог, но срок платежа - 28 марта.
Спасибо, Надежда, будем запрашивать принадлежность сумм. Что еще остается делать…