Добрый день!
Ит-компания применяет ставку 0% с начала 2022 года, по итогам года в декларации убыток. Приложение 4 формируется, т.к при закрытии периода автоматом идет регламентная операция “Перенос убытков по налогу на прибыль”. Но в оборотке 97 счета в помине нет и соответственно убыток все рано вылезает в листе 2.
Что-то можно сделать, чтобы не показывать убыток? И если его показать, сильно налоговая замучает, если налог все равно 0?
Здравствуйте!
97 счет в 1с используется при отражении убытков только в налоговом учете. Если вы построите ОСВ с показателями по НУ, то увидите его в оборотке.
Если вы не хотите оказывать убыток, то можете откорректировать декларацию вручную.
С 97 счета сумму убытка также лучше убрать, чтобы в будущем он не повлиял на заполнение деклараций. Это можно сделать, например, ручной корректировкой проводок в регламентной операции “Перенос убытков по налогу на прибыль”, после этого в “Закрытии месяца” перепровести операции, следующие за ней.
Добрый день!
Спасибо огромное!!
Я не волшебник, я только учусь))) Вручную в регламентной операции убрала суммы, в декларации ручками уменьшила расходы, правильно поняла?))
И возник вопрос по балансу, мы его упрощенный сдаем, там этот убыток тоже показан, не будет вопросов у налоговой о расхождениях?