Добрый день.
Пожалуйста, помогите разобраться с НДС по корректировочному счету фактуре…
Ситуация: в июле поставщик выставил счет фактуру за услуги на 1800 р, в августе выставил корректировочную счет фактуру на 1500 р, т.к первоначально ошибся в цене, в программе я отразила корректировочную счет фактуру и НДС к востановлению в 3 кв, но вычет по первоначальному счёту фактуре перенесла на 4 кв (вычеты не могу в 3 кв оставить).
Получается что я востанвливаю НДС, который к вычету не принимала, как правильно поступить, оставить как есть или корректировочную счет фактуру отразить тоже в 4 квартале ?
Вычет в 3 кв., восстановление в 3 кв.
Вычет в 4 кв., восстановление в 4 кв.
Вычет в 3 кв., восстановление в 4 кв.
Но не ваш вариант