Здравствуйте, подскажите пожалуйста, продали товар с НДС через маркетплейс , далее покупатель вернул товар нам напрямую минуя маркетплейс, деньги покупателю также вернули мы, вопрос, как провести этот возврат и что в этом случае с ндс.
Здравствуйте.
Оформляете как возврат от покупателя.
Проводки: все суммы с минусом (сторнирование)
- Дт 90.02.1 Кт 41.01 — возвращен товар на склад;
- Дт 62.01 Кт 90.01.1 — сторнирована выручка по возвращенному товару;
- Дт 90.03 Кт 19.03 — принят к учету начисленный НДС по возвращенному товару.
По кнопке Создать на основании сформируйте Корректировку реализации (корректировочный счет-фактура). Основанием будет в зависимости от оформления продаж: или Реализация без перехода собственности или Сводная справка о розничных продажах, сформированная на основании Отчетов комиссионера. Код вида операции: 17 - Возврат от покупателя-физического лица.
а если возврат мы приняли уже после 14 дней, тк площадка отказала в возврате, может это уже будет как покупка у физлица?
В документе Возврат от покупателя выбираете контрагента Физическое лицо.