Подскажите правильно ли делаю.
Поставщик бывает привозит, не то, что заказывали, на складе товар не принимают, сразу возвращают по акту водителю поставщика. В программе мы не приходуем этот товар, то есть приходуем только то, что приняли на складе. Поставщик на след.день присылает корректировочный с/ф но я в бухгалтерии это не провожу, так как уже изначально не "приходовала"этот товар.
правильно ли это? со стороны налоговой претензий не было, пока.
правильно
1 лайк
Спасибо, а то были сомнения.