Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить взаиморасчеты с курьерской службой (СДЭК) при оплате части отправок получателями?
Поясню:
курьерская служба выставляет акт на 15 т.р.
получатели (физлица) оплатили 13 т.р.
в документах так же присутствует акт взаимозачета “из наложенного платежа” на 13 т.р.
разницу мы должны доплатить
Как отразить наложенный платеж?
Отправляли рекламную продукцию, подарки к НГ представителям клиентов